-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 02.00.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 575.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 575.000,00 | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 575.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 575.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 575.000,00| 0,00| 0,00| 538.000,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 08 244 | 4004 2003 | MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 575.000,00| 0,00| 0,00| 538.000,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man fdo soc de solidariedade | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 11.000,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 29.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 529.000,00| 0,00| 0,00| 498.000,00| 31.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 46.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 529.000,00| 0,00| 0,00| 498.000,00| 31.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 575.000,00| 0,00| 0,00| 538.000,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | 575.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 2 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 02.00.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | 02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 575.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 575.000,00 | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 575.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 575.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 575.000,00| 0,00| 0,00| 538.000,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 08 244 | 4004 2003 | MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 575.000,00| 0,00| 0,00| 538.000,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man fdo soc de solidariedade | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 11.000,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 29.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 529.000,00| 0,00| 0,00| 498.000,00| 31.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 46.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 529.000,00| 0,00| 0,00| 498.000,00| 31.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 575.000,00| 0,00| 0,00| 538.000,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 3 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 27.987.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 27.987.000,00 | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.182.000,00 | 1004 ASSISTENCIA SOCIAL 27.987.000,00 | | | | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 672.000,00 | | | | | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 3.567.000,00 | | | | | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 22.566.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 27.987.000,00| 9.388.000,00| 0,00| 14.050.000,00| 4.549.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 08 244 | 1004 1027 | IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS | | | 338.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00| 313.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: impl banco de alimentos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 68.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 270.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1030 | IMPLANT. DE OBRAS E SERV. DO ORCAM. PARTICIPATIVO | | | 500.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | - SEASO. | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - assist social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 08 241 | 1004 1063 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | 506.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: centro conv idoso | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 506.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1064 | IMPLANTACAO DO PROJETO RENOVACAO | | | 181.000,00| 0,00| 0,00| 181.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: impl proj renovacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 181.000,00| 0,00| 0,00| 181.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1065 | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: estrut rede prot soc basica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1066 | IMPLANT. DE SERV. DE PROTECAO ESPEC. DE ALTA COMPL | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | EXIDADE A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA | | | | | | | | | | | | | Produto: impl serv prot esp alt compl mulh vit vio | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1067 | IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTAR | | | 450.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 410.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: impl equip segur alimentar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 450.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 410.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1068 | MODERNIZACAO DO RESTAURANTE POPULAR DA VILA BAIANA | | | 1.450.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: moderniz rest popular | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 4 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.450.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1079 | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE DE PROTECAO BASI | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | CA (CRAS) E ESPECIAL (CREAS) | | | | | | | | | | | | | Produto: cras e creas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1080 | IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTA | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | R E NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | | Produto: seguranca alimentar e nutricional | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1081 | IMPLANTACAO DO OBSERVATORIO SOCIAL E VIGILANCIA SO | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | IO-ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | | Produto: observatorio social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 08 243 | 1004 2016 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PROJETOS CO-FINANCIADOS | | | 1.639.000,00| 0,00| 0,00| 1.357.000,00| 282.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO FMDCA. | | | | | | | | | | | | | Produto: fdo mun direitos crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 921.180,00| 0,00| 0,00| 689.180,00| 232.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 97.000,00| 0,00| 0,00| 47.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 620.820,00| 0,00| 0,00| 620.820,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2018 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA | | | 13.740.000,00| 9.388.000,00| 0,00| 4.002.000,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | | COMUNITARIA E SOCIAL | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv assist comunit e social | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 145.000,00| 0,00| 0,00| 145.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 13.474.200,00| 9.388.000,00| 0,00| 3.736.200,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 120.800,00| 0,00| 0,00| 120.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 241 | 1004 2096 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 122.000,00| 0,00| 0,00| 117.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA A PESSOA IDOSA. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot soc bas pess idosa | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 106.400,00| 0,00| 0,00| 101.400,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 15.600,00| 0,00| 0,00| 15.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 243 | 1004 2110 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 95.000,00| 0,00| 0,00| 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot soc bas crian e adoles | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 28.400,00| 0,00| 0,00| 28.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 66.600,00| 0,00| 0,00| 66.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2126 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DOS CONSELHOS | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv cons municipais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2127 | REGULAMENTACAO DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAIS | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: regulam progr beneficios eventuais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2139 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES | | | 470.000,00| 0,00| 0,00| 460.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man acoes cons tutelares | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 470.000,00| 0,00| 0,00| 460.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 08 242 | 1004 2140 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA A PESSOA C/ DEFICIENCIA. | | | | | | | | | | | | | Produto: serv prot soc bas pess c/ deficiencia | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2141 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 1.043.000,00| 0,00| 0,00| 1.023.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA AS FAMILIAS. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot soc bas familias | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.033.000,00| 0,00| 0,00| 1.013.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 241 | 1004 2142 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 554.000,00| 0,00| 0,00| 554.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE AOS IDOSOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot esp med compl idosos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 497.900,00| 0,00| 0,00| 497.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 56.100,00| 0,00| 0,00| 56.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 242 | 1004 2143 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 617.000,00| 0,00| 0,00| 612.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE A PESSOA DEFICIENTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot esp med compl pess def | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 512.000,00| 0,00| 0,00| 507.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 105.000,00| 0,00| 0,00| 105.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 243 | 1004 2144 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 522.000,00| 0,00| 0,00| 502.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE AS CRIANCAS E ADOLESC | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot esp med compl crian ad | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 522.000,00| 0,00| 0,00| 502.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 243 | 1004 2145 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 1.311.000,00| 0,00| 0,00| 1.301.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AS CRIANCAS E ADOLESCE | | | | | | | | | | | | | Produto: serv prot esp alta complex crian adolesce | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.311.000,00| 0,00| 0,00| 1.301.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2146 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA E | | | 388.000,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 313.000,00| 0,00| 0,00| | | | SPECIFICA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl centr ref esp assist soc - creas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 388.000,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 313.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2147 | MANUT. E AMPLIACAO DOS SERV. DE PROTECAO ESPECIAL | | | 143.000,00| 0,00| 0,00| 123.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE ALTA COMPLEX. AO MIGRANTE E PESSOA EM SIT. RISC | | | | | | | | | | | | | Produto: serv prot esp alta complex migr pess sit | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 143.000,00| 0,00| 0,00| 123.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2148 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 320.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man prog bolsa familia | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.800,00| 0,00| 0,00| 50.800,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 169.200,00| 0,00| 0,00| 169.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2149 | ACOMPANHAMENTO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUAD | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | A - BPC. | | | | | | | | | | | | | Produto: acomp benef prest continuada - bpc | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 6 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2150 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO JOVEM | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man prog acao jovem | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2151 | MANUTENCAO DO PROGRAMA RENDA CIDADA | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man prog renda cidada | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS DE SEGU- | | | 2.668.000,00| 0,00| 0,00| 2.648.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | RANCA ALIMENTAR. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ativ equip segur alimentar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.668.000,00| 0,00| 0,00| 2.648.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 26.445.880,00| 9.388.000,00| 0,00| 12.808.880,00| 4.249.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 97.000,00| 0,00| 0,00| 47.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 1.424.120,00| 0,00| 0,00| 1.174.120,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 27.987.000,00| 9.388.000,00| 0,00| 14.050.000,00| 4.549.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 07.01.00 - DIR.PROMOCAO SOCIAL/PROT.DIREITOS | 15.195.000,00 | 07.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.153.000,00 | | 07.03.00 - SEASO - FDO MUN DIR CRIAN E ADOLESCENTE | 1.639.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | 07.01.00 DIR.PROMOCAO SOCIAL/PROT.DIREITOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15.195.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 15.195.000,00 | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 15.195.000,00 | 1004 ASSISTENCIA SOCIAL 15.195.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 15.195.000,00| 9.388.000,00| 0,00| 4.862.000,00| 945.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 08 244 | 1004 1030 | IMPLANT. DE OBRAS E SERV. DO ORCAM. PARTICIPATIVO | | | 500.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | - SEASO. | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - assist social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1079 | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE DE PROTECAO BASI | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | CA (CRAS) E ESPECIAL (CREAS) | | | | | | | | | | | | | Produto: cras e creas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1080 | IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTA | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | R E NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | | Produto: seguranca alimentar e nutricional | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1081 | IMPLANTACAO DO OBSERVATORIO SOCIAL E VIGILANCIA SO | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | IO-ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | | Produto: observatorio social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2018 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA | | | 13.740.000,00| 9.388.000,00| 0,00| 4.002.000,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | | COMUNITARIA E SOCIAL | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv assist comunit e social | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 145.000,00| 0,00| 0,00| 145.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 13.474.200,00| 9.388.000,00| 0,00| 3.736.200,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 120.800,00| 0,00| 0,00| 120.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2126 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DOS CONSELHOS | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv cons municipais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2127 | REGULAMENTACAO DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAIS | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: regulam progr beneficios eventuais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 8 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | 07.01.00 DIR.PROMOCAO SOCIAL/PROT.DIREITOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 08 244 | 1004 2139 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES | | | 470.000,00| 0,00| 0,00| 460.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man acoes cons tutelares | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 470.000,00| 0,00| 0,00| 460.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 15.074.200,00| 9.388.000,00| 0,00| 4.741.200,00| 945.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 120.800,00| 0,00| 0,00| 120.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 15.195.000,00| 9.388.000,00| 0,00| 4.862.000,00| 945.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 9 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | 07.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.153.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 11.153.000,00 | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.182.000,00 | 1004 ASSISTENCIA SOCIAL 11.153.000,00 | | | | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 672.000,00 | | | | | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.928.000,00 | | | | | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 7.371.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 11.153.000,00| 0,00| 0,00| 7.831.000,00| 3.322.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 08 244 | 1004 1027 | IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS | | | 338.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00| 313.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: impl banco de alimentos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 68.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 270.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | 08 241 | 1004 1063 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | 506.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: centro conv idoso | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 506.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1064 | IMPLANTACAO DO PROJETO RENOVACAO | | | 181.000,00| 0,00| 0,00| 181.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: impl proj renovacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 181.000,00| 0,00| 0,00| 181.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1065 | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: estrut rede prot soc basica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1066 | IMPLANT. DE SERV. DE PROTECAO ESPEC. DE ALTA COMPL | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | EXIDADE A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA | | | | | | | | | | | | | Produto: impl serv prot esp alt compl mulh vit vio | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1067 | IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTAR | | | 450.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 410.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: impl equip segur alimentar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 450.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 410.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 1068 | MODERNIZACAO DO RESTAURANTE POPULAR DA VILA BAIANA | | | 1.450.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: moderniz rest popular | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.450.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| | 08 241 | 1004 2096 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 122.000,00| 0,00| 0,00| 117.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA A PESSOA IDOSA. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot soc bas pess idosa | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | 07.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 106.400,00| 0,00| 0,00| 101.400,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 15.600,00| 0,00| 0,00| 15.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 243 | 1004 2110 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 95.000,00| 0,00| 0,00| 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot soc bas crian e adoles | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 28.400,00| 0,00| 0,00| 28.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 66.600,00| 0,00| 0,00| 66.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 242 | 1004 2140 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA A PESSOA C/ DEFICIENCIA. | | | | | | | | | | | | | Produto: serv prot soc bas pess c/ deficiencia | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2141 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SO | | | 1.043.000,00| 0,00| 0,00| 1.023.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL BASICA AS FAMILIAS. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot soc bas familias | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.033.000,00| 0,00| 0,00| 1.013.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 241 | 1004 2142 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 554.000,00| 0,00| 0,00| 554.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE AOS IDOSOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot esp med compl idosos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 497.900,00| 0,00| 0,00| 497.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 56.100,00| 0,00| 0,00| 56.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 242 | 1004 2143 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 617.000,00| 0,00| 0,00| 612.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE A PESSOA DEFICIENTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot esp med compl pess def | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 512.000,00| 0,00| 0,00| 507.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 105.000,00| 0,00| 0,00| 105.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 243 | 1004 2144 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 522.000,00| 0,00| 0,00| 502.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE AS CRIANCAS E ADOLESC | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv prot esp med compl crian ad | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 522.000,00| 0,00| 0,00| 502.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 243 | 1004 2145 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ES | | | 1.311.000,00| 0,00| 0,00| 1.301.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AS CRIANCAS E ADOLESCE | | | | | | | | | | | | | Produto: serv prot esp alta complex crian adolesce | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.311.000,00| 0,00| 0,00| 1.301.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2146 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA E | | | 388.000,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 313.000,00| 0,00| 0,00| | | | SPECIFICA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl centr ref esp assist soc - creas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 388.000,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 313.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2147 | MANUT. E AMPLIACAO DOS SERV. DE PROTECAO ESPECIAL | | | 143.000,00| 0,00| 0,00| 123.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE ALTA COMPLEX. AO MIGRANTE E PESSOA EM SIT. RISC | | | | | | | | | | | | | Produto: serv prot esp alta complex migr pess sit | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 143.000,00| 0,00| 0,00| 123.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2148 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 320.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man prog bolsa familia | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | 07.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 150.800,00| 0,00| 0,00| 50.800,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 169.200,00| 0,00| 0,00| 169.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2149 | ACOMPANHAMENTO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUAD | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | A - BPC. | | | | | | | | | | | | | Produto: acomp benef prest continuada - bpc | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2150 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO JOVEM | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man prog acao jovem | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2151 | MANUTENCAO DO PROGRAMA RENDA CIDADA | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man prog renda cidada | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 08 244 | 1004 2152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS DE SEGU- | | | 2.668.000,00| 0,00| 0,00| 2.648.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | RANCA ALIMENTAR. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ativ equip segur alimentar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.668.000,00| 0,00| 0,00| 2.648.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 10.450.500,00| 0,00| 0,00| 7.378.500,00| 3.072.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 682.500,00| 0,00| 0,00| 432.500,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 11.153.000,00| 0,00| 0,00| 7.831.000,00| 3.322.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL | | 07.03.00 SEASO - FDO MUN DIR CRIAN E ADOLESCENTE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.639.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.639.000,00 | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.639.000,00 | 1004 ASSISTENCIA SOCIAL 1.639.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1004 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.639.000,00| 0,00| 0,00| 1.357.000,00| 282.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 08 243 | 1004 2016 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PROJETOS CO-FINANCIADOS | | | 1.639.000,00| 0,00| 0,00| 1.357.000,00| 282.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO FMDCA. | | | | | | | | | | | | | Produto: fdo mun direitos crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 921.180,00| 0,00| 0,00| 689.180,00| 232.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 97.000,00| 0,00| 0,00| 47.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 620.820,00| 0,00| 0,00| 620.820,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 921.180,00| 0,00| 0,00| 689.180,00| 232.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 97.000,00| 0,00| 0,00| 47.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 620.820,00| 0,00| 0,00| 620.820,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.639.000,00| 0,00| 0,00| 1.357.000,00| 282.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 123.294.000,00 | 10 SAUDE 123.294.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 10.012.000,00 | 1001 SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS 123.294.000,00 | | | | 301 ATENCAO BASICA 18.167.000,00 | | | | | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 66.982.000,00 | | | | | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 9.270.000,00 | | | | | 304 VIGILANCIA SANITARIA 5.735.000,00 | | | | | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.128.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | | | 123.294.000,00| 48.076.000,00| 0,00| 67.017.000,00| 8.201.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 10 301 | 1001 1069 | HUMANIZA SUS | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformulacao no atendimento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 1070 | AMPLIACAO DA DISPONIBILIDADE DE LEITOS | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: leitos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 1071 | APARELHAR E REFORMAR AS UNIDADES DE SAUDE | | | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: constr ref ampl unid saude e hospitalares | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2154 | GARANTIA DE ATENDIMENTO AGIL | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformulacao no atendimento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2155 | AMPLIACAO DA COBERTURA DA SAUDE DA FAMILIA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipe de saude familia | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2156 | INCREMENTACAO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | | | 500.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man ampl serv especialidades | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2157 | ESTRUTURA DA ATENCAO BASICA | | | 14.697.000,00| 10.108.000,00| 0,00| 4.232.000,00| 357.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 9.611.000,00| 8.974.000,00| 0,00| 506.000,00| 131.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 5.038.000,00| 1.134.000,00| 0,00| 3.726.000,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| | 10 122 | 1001 2158 | ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 10.012.000,00| 6.797.000,00| 0,00| 1.948.000,00| 1.267.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv saude | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 14 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 50 | 01 | 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 8.662.000,00| 6.797.000,00| 0,00| 598.000,00| 1.267.000,00| 0,00| 0,00| | 10 302 | 1001 2159 | ESTRUTURA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA- | | | 66.982.000,00| 18.132.000,00| 0,00| 45.258.000,00| 3.592.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 35.189.000,00| 18.132.000,00| 0,00| 16.792.000,00| 265.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 510.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00| 452.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 31.283.000,00| 0,00| 0,00| 28.408.000,00| 2.875.000,00| 0,00| 0,00| | 10 303 | 1001 2160 | ESTRUTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 9.270.000,00| 673.000,00| 0,00| 8.257.000,00| 340.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: medicamentos fornecidos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 7.556.400,00| 673.000,00| 0,00| 6.543.400,00| 340.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 445.000,00| 0,00| 0,00| 445.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.268.600,00| 0,00| 0,00| 1.268.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 10 304 | 1001 2161 | ESTRUTURACAO VIGILANCIA SANITARIA | | | 5.735.000,00| 4.737.000,00| 0,00| 883.000,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir vigil em saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.555.000,00| 4.737.000,00| 0,00| 716.000,00| 102.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 180.000,00| 0,00| 0,00| 167.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| | 10 305 | 1001 2162 | ESTRUTURA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | | 13.128.000,00| 7.629.000,00| 0,00| 3.689.000,00| 1.810.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir vigil em saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 11.463.400,00| 7.428.000,00| 0,00| 2.380.400,00| 1.655.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.664.600,00| 201.000,00| 0,00| 1.308.600,00| 155.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2188 | SISTEMA DE INFORMATICA - SESAU | | | 2.100.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.100.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 82.856.800,00| 46.741.000,00| 0,00| 31.635.800,00| 4.480.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 1.003.000,00| 0,00| 0,00| 503.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 39.434.200,00| 1.335.000,00| 0,00| 34.878.200,00| 3.221.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 123.294.000,00| 48.076.000,00| 0,00| 67.017.000,00| 8.201.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 16.01.00 - DIR.VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAUDE | 123.294.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 15 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | 16.01.00 DIR.VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAUDE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 123.294.000,00 | 10 SAUDE 123.294.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 10.012.000,00 | 1001 SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS 123.294.000,00 | | | | 301 ATENCAO BASICA 18.167.000,00 | | | | | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 66.982.000,00 | | | | | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 9.270.000,00 | | | | | 304 VIGILANCIA SANITARIA 5.735.000,00 | | | | | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.128.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1001 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | | | 123.294.000,00| 48.076.000,00| 0,00| 67.017.000,00| 8.201.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 10 301 | 1001 1069 | HUMANIZA SUS | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformulacao no atendimento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 1070 | AMPLIACAO DA DISPONIBILIDADE DE LEITOS | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: leitos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 1071 | APARELHAR E REFORMAR AS UNIDADES DE SAUDE | | | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: constr ref ampl unid saude e hospitalares | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2154 | GARANTIA DE ATENDIMENTO AGIL | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformulacao no atendimento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2155 | AMPLIACAO DA COBERTURA DA SAUDE DA FAMILIA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipe de saude familia | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2156 | INCREMENTACAO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | | | 500.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man ampl serv especialidades | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2157 | ESTRUTURA DA ATENCAO BASICA | | | 14.697.000,00| 10.108.000,00| 0,00| 4.232.000,00| 357.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 9.611.000,00| 8.974.000,00| 0,00| 506.000,00| 131.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 5.038.000,00| 1.134.000,00| 0,00| 3.726.000,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| | 10 122 | 1001 2158 | ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 10.012.000,00| 6.797.000,00| 0,00| 1.948.000,00| 1.267.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv saude | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - SEGURIDADE | | Pagina 16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | 16.01.00 DIR.VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAUDE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 50 | 01 | 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 8.662.000,00| 6.797.000,00| 0,00| 598.000,00| 1.267.000,00| 0,00| 0,00| | 10 302 | 1001 2159 | ESTRUTURA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA- | | | 66.982.000,00| 18.132.000,00| 0,00| 45.258.000,00| 3.592.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 35.189.000,00| 18.132.000,00| 0,00| 16.792.000,00| 265.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 510.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00| 452.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 31.283.000,00| 0,00| 0,00| 28.408.000,00| 2.875.000,00| 0,00| 0,00| | 10 303 | 1001 2160 | ESTRUTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 9.270.000,00| 673.000,00| 0,00| 8.257.000,00| 340.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: medicamentos fornecidos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 7.556.400,00| 673.000,00| 0,00| 6.543.400,00| 340.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 445.000,00| 0,00| 0,00| 445.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.268.600,00| 0,00| 0,00| 1.268.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 10 304 | 1001 2161 | ESTRUTURACAO VIGILANCIA SANITARIA | | | 5.735.000,00| 4.737.000,00| 0,00| 883.000,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir vigil em saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.555.000,00| 4.737.000,00| 0,00| 716.000,00| 102.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 180.000,00| 0,00| 0,00| 167.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| | 10 305 | 1001 2162 | ESTRUTURA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | | 13.128.000,00| 7.629.000,00| 0,00| 3.689.000,00| 1.810.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir vigil em saude | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 11.463.400,00| 7.428.000,00| 0,00| 2.380.400,00| 1.655.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.664.600,00| 201.000,00| 0,00| 1.308.600,00| 155.000,00| 0,00| 0,00| | 10 301 | 1001 2188 | SISTEMA DE INFORMATICA - SESAU | | | 2.100.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.100.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 82.856.800,00| 46.741.000,00| 0,00| 31.635.800,00| 4.480.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 1.003.000,00| 0,00| 0,00| 503.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 39.434.200,00| 1.335.000,00| 0,00| 34.878.200,00| 3.221.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 123.294.000,00| 48.076.000,00| 0,00| 67.017.000,00| 8.201.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------